2010年3月10日在广元市朝天区五届人大四次会议上
区财政局局长 吴 健
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会报告我区2009年财政预算执行情况及2010年财政预算草案，请予审查。并请各位政协委员提出意见。
一、2009年全区财政预算执行情况
2009年，在区委的坚强领导和区人大区政协的监督支持下，在市财政局的大力指导下，全区财政工作深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕区委五届五次全会精神，突出“狠抓项目争取，优化支出结构，保障灾后重建，加快改革发展”的工作主旋律，强化依法行政、为民理财、科学理财意识，着力提升全区财政实力和保障能力，积极推进灾后重建，切实推进了各项工作的顺利开展，圆满完成了年度工作目标任务。
区五届人大三次会议审议通过2009年全区地方财政一般预算收入为1949万元，一般预算支出为21036万元，基金预算收支为157万元；经区五届人大常委会第十九次会议批准，全区地方财政一般预算收入调整为3046万元，一般预算支出调整为109466万元，基金预算收支调整为398万元。
2009年，我区财政预算总收入完成144688万元，比上年146206万元减少1518万元、下降1.04%（2008年剔除抗震救灾专项收入22355万元、灾后恢复重建补助87592万元后，完成36259万元；2009年剔除灾后恢复重建补助78939万元、灾后恢复重建基金14562万元后，完成51187万元；同口径比较，2009年比2008年增加14928万元，增长41.17%），比预算数21269万元增加123419万元、增长580.28%，比预算调整数109941万元增加34747万元、增长31.61%。其中：财政一般预算收入完成126625万元，基金预算收入18063万元。
财政一般预算收入完成126625万元，比上年144714万元减少18089万元、下降12.50%（2008年剔除抗震救灾专项收入22355万元、灾后恢复重建补助87592万元后，完成34767万元；2009年剔除灾后恢复重建补助78939万元，完成47686万元；同口径比较，2009年比2008年增加12919万元，增长37.16%），比预算数21112万元增加105513万元、增长499.78%，比预算调整数109552万元增加17073万元、增长15.58%。一是区地方财政一般预算收入完成3259万元，比上年1805万元增加1454万元、增长80.55%，比预算数1949万元增加1310万元、增长67.21%，比预算调整数3046万元增加213万元、增长6.99%，其中：税收收入完成2566万元，比上年1140万元增加1426万元、增长125.09%，为预算数1231万元的208.45%，为预算调整数2546万元的100.79%；非税收收入完成693万元，比上年665万元增加28万元、增长4.21%，为预算数718万元的96.65%，为预算调整数500万元的138.60%。二是上级补助收入完成126310万元，比上年142386万元减少16076万元，下降11.29%（2008年剔除抗震救灾专项收入22355万元、灾后恢复重建补助87592万元后，完成32439万元；2009年剔除灾后恢复重建补助78939万元，完成47371万元；同口径比较，2009年比2008年增加14932万元、增长46.03%），比预算数19163万元增加107147万元、增长559.13%，比预算调整数106497万元增加19813万元、增长18.60%；三是上年结余-2944万元。
基金预算收入完成18063万元，比上年1492万元增加16571万元、增长1030.70%（2009年剔除灾后恢复重建基金14562万元后，完成3501万元；同口径比较，2009年比2008年增加2009万元，增长134.65%），比预算数157万元增加16713万元、增长1110.66%，比预算调整数398万元增加17665万元、增长4438.44%。
2009年，全区财政预算总支出实现146434万元，比上年149150万元减少2716万元、下降1.82%（2008年财政预算总支出中剔除抗震救灾支出22355万元、灾后恢复重建支出87592万元后，实现39203万元；2009年财政预算总支出中剔除灾后恢复重建支出78939万元、灾后恢复重建基金支出14562万元后，实现52933万元；同口径比较，2009年比2008年增加13730万元，增长35.02%），比预算数21269万元增加125165万元、增长588.49%，比预算调整数109941万元增加36493万元、增长33.19%。一是财政一般预算支出实现129423万元（见附表一），比上年147581万元减少18158万元、下降12.30%（2008年财政一般预算支出中剔除抗震救灾支出22355万元、灾后恢复重建支出87592万元后，实现37634万元；2009年财政一般预算支出中剔除灾后恢复重建支出78939万元后，实现50484万元；同口径比较，2009年比2008年增加12850万元、增长34.14%），比预算数21036万元增加108387万元、增长515.25%，比预算调整数109466万元增加19957万元、增长18.23%。二是财政一般预算专项上解支出141万元，比上年77万元增加64万元、增长83.12%，比预算数76万元增加65万元、增长85.53%，比预算调整数77万元增加64万元、增长83.12%。三是基金预算支出实现16870万元，比上年1492万元增加15378万元、增长1030.70%（2009年基金预算支出中剔除灾后恢复重建基金支出14562万元后，实现2308万元；同口径比较，2009年比2008年增加816万元、增长54.69%），比预算数157万元增加16713万元、增长10645.22%，比预算调整数398万元增加16472万元、增长4138.69%。
2009年度财政预算收支品迭后，财政一般预算收支年度决算累计赤字2939万元（因2008年保障抗震救灾、灾后恢复重建及重点项目建设，财政决算赤字2944万元，2009年消化赤字5万元，决算累计赤字2939万元），基金预算收支年度决算结余1193万元（根据市财政决算口径，上级专项补助基金土地整理项目资金1193万元当年列结余）。
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